在銅陵有色，質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)不僅列入高層重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)之一，并建立有以全員績(jī)效管理為保證的質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)控制流程。流程管理，全員參與，層層監(jiān)管，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)保障了集團(tuán)公司的質(zhì)量安全。
銅陵有色成立有“風(fēng)險(xiǎn)（危機(jī)）管理機(jī)構(gòu)——內(nèi)控（風(fēng)險(xiǎn)）管理委員會(huì)”，下設(shè)內(nèi)控（風(fēng)險(xiǎn)）管理辦公室，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。同時(shí)建立了以關(guān)注用戶需求及相關(guān)方利益為主線的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序。在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序中，從關(guān)注用戶定期溝通，到糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)，共有五個(gè)環(huán)節(jié)。
“關(guān)注用戶，定期溝通”是第一環(huán)節(jié)。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、用戶回訪等形式，全面確定產(chǎn)品生命周期內(nèi)各階段可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)信息。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)清單和風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)，對(duì)成因進(jìn)行分析，確保質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)管理工作有的放矢，有據(jù)可依，切實(shí)做到對(duì)質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)因素早發(fā)現(xiàn)、早研判、早預(yù)警、早處置。
其后是“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，重點(diǎn)防范”。針對(duì)用戶反映等情況，對(duì)質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，并制定相應(yīng)解決措施和預(yù)警制度，明確控制因素，突出控制重點(diǎn)，變被動(dòng)應(yīng)急為主動(dòng)防范。集團(tuán)公司識(shí)別的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不僅有法律法規(guī)要求，還有原料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制，以及產(chǎn)品檢驗(yàn)的要求，確保產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不合格原料不投入使用，不合格產(chǎn)品絕不出廠。同時(shí)，通過(guò)生產(chǎn)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及崗位操作規(guī)則，將質(zhì)量指標(biāo)分解到個(gè)人。
在“監(jiān)視測(cè)量，數(shù)據(jù)分析”階段，通過(guò)配備全方位、全過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控手段，保證采購(gòu)、計(jì)量、化驗(yàn)、入庫(kù)、銷售等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)及時(shí)上線、實(shí)時(shí)傳遞。同時(shí)，責(zé)成有關(guān)成員企業(yè)相關(guān)管理人員密切監(jiān)視質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)在第一時(shí)間內(nèi)分析和查找危害因素。針對(duì)識(shí)別的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施從原料進(jìn)廠到產(chǎn)品交付全過(guò)程的質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，切實(shí)做到不合格原材料不進(jìn)廠、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格成品不出廠。
“問(wèn)題管理，責(zé)任追究”階段，則是通過(guò)建立質(zhì)量責(zé)任追究制管控質(zhì)量。集團(tuán)公司結(jié)合全員績(jī)效管理，將質(zhì)量控制指標(biāo)分解細(xì)化，落實(shí)到車間（區(qū)隊(duì)）、班組和個(gè)人，納入組織績(jī)效和員工績(jī)效管理，逐月評(píng)價(jià)考核。對(duì)用戶投訴、實(shí)際績(jī)效偏離等重要不合格項(xiàng)，則及時(shí)報(bào)告，由高層參與監(jiān)督不合格項(xiàng)的處理、糾正措施的制定與實(shí)施不盡合理的方面。
“糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)”則是對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。集團(tuán)公司明確規(guī)定了產(chǎn)品不合格程度的分類、不合格產(chǎn)品的處置方法，各類不合格產(chǎn)品的報(bào)告、記錄和標(biāo)識(shí)的責(zé)任者，以及各類不合格產(chǎn)品的處置權(quán)限等。對(duì)質(zhì)量異常波動(dòng)原因，要進(jìn)行追溯，并區(qū)分共性和個(gè)性問(wèn)題，制定改進(jìn)措施，消除問(wèn)題產(chǎn)生的根源。